Specificatie investeringen - activeringen 2015

Op de hierna volgende pagina’s volgt een specificatie van

het toegekende krediet
de stand van de onderhanden activa per 31-12-2014
de uitgaven 2015
de stand van de onderhanden activa per 31-12-2015
de geactiveerde investeringen

Voor een tekstuele toelichting naar een aantal specifieke investeringen / kredieten wordt verwezen naar de paragraaf investeringen in het jaarverslag.

Specificatie activeringen / onderhanden activa

Nr.	Regulier programma	Begroot 2015	Onderhanden activa 2014			Bestedingen 2015			Activering 2015			Over- /	Onderhanden activa 2015
		MIP 2015-2019	Apparaats	Overige	Totaal	Apparaats	Overige	Totaal	Apparaats	Overige	Totaal	onder-	Apparaats	Overige	Totaal
		MJPB '16-'19	kosten	Kosten		kosten	Kosten		kosten	Kosten		schrijding	kosten	Kosten
		1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8	9	10 (8+9)	11 (10-1)	12 (2+5-8)	13 (3+6-9)	14 (12+13)
														Bedragen x € 1.000
R0	Algemeen bestuur en publieke dienstverlening
	Paspomaat en pinautomaten	0	0	0	0	0	72	72	0	72	72	-72	0	0	0
	Subtotaal	0	0	0	0	0	72	72	0	72	72	-72	0	0	0
R1	Veiligheid
	Nieuwbouw brandweerkazerne	16.793	304	8.174	8.478	121	5.958	6.079	425	14.132	14.557	2.236	0	0	0
	Subtotaal	16.793	304	8.174	8.478	121	5.958	6.079	425	14.132	14.557	2.236	0	0	0
R2	Verkeer, vervoer en waterstaat
	Onderhoud vastgoed
	Planmatig onderhoud volgens rapport Grontmij	390	0	0	0	0	91	91	0	91	91	299	0	0	0
	Parkeren
	Parkeermaatregelen infra	143	2	75	77	35	74	109	3	127	130	13	34	22	56
	Parkeerautomaten	454	0	0	0	0	491	491	0	469	469	-15	0	22	22
	Digitalisering parkeerproducten	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
	Bewegwijzering parkeergarage Centraal	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	Aanpassingen sluitsysteem parkeergarage Centraal	100	0	0	0	0	33	33	0	0	0	100	0	33	33
	Handhavingsapparatuur	24	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0
	Parkeermaatregelen OR	72	0	0	0	0	11	11	0	11	11	61	0	0	0
	Update parkeerverwijssysteem	0	8	15	23	-8	13	5	0	0	0	0	0	28	28
	Verkeersinfrastructuur / -voorzieningen/ -regelingen
	Verkeersinfrastructuur: Initiatieffase	1.925	456	-105	351	731	1.260	1.991	277	797	1.074	851	910	358	1.268
	Kunstwerken w.o. viaducten A325	800	0	0	0	24	625	649	24	625	649	151	0	0	0
	Verkeerskrediet algemeen	234	0	30	30	18	123	141	18	153	171	63	0	0	0
	Verkeersregelinstallaties	360	59	31	90	-57	595	538	0	365	365	-5	2	261	263
	Openbare verlichting
	Ledverlicht. hfdwegen:armaturen-ledsysteem	918	0	0	0	6	19	25	6	19	25	893	0	0	0
	Ledverlicht. hfdwegen:armaturen-behuizing	0	0	1	1	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
	Masten algemeen: OV projecten	316	15	131	146	91	394	485	68	293	361	-45	38	232	270
	Masten algemeen: Kabels	377	0	0	0	0	121	121	0	121	121	256	0	0	0
	Herinrichting Malburgen	809	0	313	313	3	493	496	3	806	809	0	0	0	0
	Brinkman Visser gemaal	0	12	-12	0	3	-3	0	0	0	0	0	15	-15	0
	Het Groene Balkon:Groenewoudplantsoen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coalitie-akkoord
	Versterken waterstofeconomie	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
	Overig
	Lage Kadeconstructie langs Rijn	505	0	0	0	4	433	437	4	433	437	68	0	0	0
	Gladheidsbestrijdingsmateriaal	57	0	0	0	0	56	56	0	56	56	1	0	0	0
	Diversen (o.a. Schelmseweg)	160	0	0	0	0	10	10	0	0	0	160	0	10	10
	Voormalige landbouwwegen	250	0	0	0	7	82	89	7	82	89	161	0	0	0
	Doorlaatwerk Eldensedijk	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	Walstroom	300	13	-13	0	48	195	243	61	182	243	57	0	0	0
	Subtotaal	8.367	565	466	1.031	905	5.140	6.045	471	4.654	5.125	3.242	999	952	1.951
R4	Educatie
	Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP
	Onderhoud Reigerstraat (OHP 2010-2011)	248	23	212	235	0	-235	-235	0	0	0	248	23	-23	0
	Onderhoud Bakenbergseweg (OHP 2010-2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderhoud Bosweg (OHP 2010-2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderhoud Hommelseweg (OHP 2010-2011)	110	0	24	24	0	-24	-24	0	0	0	110	0	0	0
	Slochterenweg De Krakeling (OHP 2012)	4.271	56	85	141	7	-145	-138	0	0	0	4.271	63	-60	3
	Onderwijshuisvestingsprogramma diversen	1.899	3	262	265	41	533	574	28	749	777	1.122	16	46	62
	Aanvul. krediet Integraal HuisvestingsPlan VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spoedprocedures onderwijs
	VB: Restant Spoedprocedures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Renovatie / nieuwbouw regulier onderwijs
	Vervangingsinvestering De Krakeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOS breezandpad 5	0	45	-320	-275	72	25	97	0	0	0	0	117	-295	-178
	VB: Mozaiek Zwanebloemlaan uitbreiding	286	12	398	410	0	44	44	0	454	454	-168	12	-12	0
	Gymzaal Fluitenkruid	1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098	0	0	0
	De Rank	1.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752	0	0	0
	Panorama	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0
	Jan Lighthart	319	0	0	0	0	150	150	0	0	0	319	0	150	150
	VB: Schuytgraaf olpl. 2e groep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tijdelijke huisvesting Schuytgraaf-centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BS Malburgen Zuid-Oost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuytgraaf eerste inrichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VB: Venlosingel 220 uitbreiding 4 lokalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BS Kempenaersingel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VB: Eerste Inrichting Het Mozaïek Zwanebloemln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VB: GOS Bernhardlaan 10 gymzaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Renovatie / nieuwbouw voortgezet onderwijs
	SG Mariendaal : 1e inrichting groep 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Multifunctionele Centra 's (MFC 's)
	- Laar-Oost	0	0	-2	-2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	- Presikhaven: Realisatiefase	400	0	360	360	0	22	22	0	0	0	400	0	382	382
	- St. Marten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Geitenkamp	290	12	270	282	0	14	14	0	296	296	-6	12	-12	0
	- MFC Omnibus	4.412	0	0	0	127	1.103	1.230	0	0	0	4.412	127	1.103	1.230
	- Klarendal	0	56	14	70	0	-70	-70	0	0	0	0	56	-56	0
	- Malburgen	0	1	-33	-32	0	32	32	0	0	0	0	1	-1	0
	- Monnikenhuizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tijdelijke huisvesting Schuytgraaf-noord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Campus Schuytgraaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maarten van Rossumschool	0	0	-432	-432	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0
	Renovatie / nieuwbouw speciaal onderwijs
	IHP- (V)SO	1.175	222	896	1.118	31	575	606	0	1.652	1.652	-477	253	-181	72
	Bethaniestraat 250	0	0	37	37	0	-37	-37	0	0	0	0	0	0	0
	Nieuwbouw VSO De Radar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dr. Boschschool	0	69	48	117	0	-117	-117	0	0	0	0	69	-69	0
	Overig
	Natuurmuseum e.a.	100	0	-67	-67	0	161	161	0	90	90	10	0	4	4
	Sport	0	0	10	10	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0
	Natuurcentrum: Vervoermiddelen	80	0	59	59	0	25	25	0	84	84	-4	0	0	0
	Planmatig onderhoud volgens rapport Grontmij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotaal	16.754	499	1.821	2.320	278	2.480	2.758	28	3.325	3.353	13.401	749	976	1.725
R5	Cultuur, recreatie en sport
	Rozet	1.917	106	728	834	50	-656	-606	0	220	220	1.697	156	-148	8
	Kunstencluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sport
	Sportontwikkeling	80	0	0	0	0	22	22	0	0	0	80	0	22	22
	Binnensport	682	0	165	165	0	557	557	0	548	548	134	0	174	174
	Buitensport	225	0	83	83	0	137	137	0	173	173	52	0	47	47
	Kunstgrasvelden	1.827	0	796	796	3	707	710	1	1.482	1.483	344	2	21	23
	Zwembaden	458	0	159	159	0	230	230	0	288	288	170	0	101	101
	Sportvelden schuytgraaf	173	0	0	0	0	2	2	0	2	2	171	0	0	0
	Sportvelden Saksen Weimar	0	278	-466	-188	0	1.369	1.369	0	1.181	1.181	-1.181	278	-278	0
	Schouwburg
	Schouwburg Arnhem	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	0	10
	Theaterverlichting grote / kleine zaal	50	0	0	0	0	20	20	0	20	20	30	0	0	0
	Theatergeluid grote / kleine zaal	15	0	0	0	0	13	13	0	13	13	2	0	0	0
	Theater : inventaris, meubilair, vloeren	30	0	0	0	0	19	19	0	19	19	11	0	0	0
	Trekkenwand	0	0	43	43	0	2	2	0	0	0	0	0	45	45
	Musis Sacrum
	Renovatie	0	109	-109	0	347	-177	170	0	0	0	0	456	-286	170
	Theaterverlichting concertzaal	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
	Theatergeluid concertzaal	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
	Theaterbeeld concertzaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musis Sacrum inventaris / meubilair	40	0	0	0	0	18	18	0	18	18	22	0	0	0
	Musis Sacrum kleedkamers	30	0	0	0	0	230	230	0	0	0	30	0	230	230
	Pc-printers-telefooncentrale	0	0	0	0	0	121	121	0	121	121	-121	0	0	0
	Musis Sacrum extra theatertechnische inrichting	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14	-14	0	0	0
	Museum
	Vernieuwing en uitbreiding museum	0	0	0	0	80	73	153	0	0	0	0	80	73	153
	Overig
	Nieuwbouw Filmhuis	0	0	0	0	142	51	193	0	0	0	0	142	51	193
	Herinrichting informatiecentrum Rijnkade	0	0	0	0	6	19	25	0	0	0	0	6	19	25
	Eusebiuskerk restauratie 2014-2015	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	Voorzieningen in bossen en parken	94	0	0	0	12	5	17	0	0	0	94	12	5	17
	Planmatig onderhoud vastgoed	2.834	0	-184	-184	6	2.928	2.934	6	2.247	2.253	581	0	497	497
	Dullertstraat 25-27 / Tellegenlaan 4	536	25	181	206	2	466	468	27	279	306	230	0	368	368
	Subtotaal	10.566	518	1.396	1.914	658	7.670	8.328	34	8.125	8.159	2.407	1.142	941	2.083
R6	Participatie en zorg
	Steunpunten Schuytgraaf	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
	Doorstroomvoorziening	0	0	-11	-11	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
	Implementatie 3D's	34	0	0	0	0	126	126	0	126	126	-92	0	0	0
	Subtotaal	430	0	-11	-11	0	137	137	0	126	126	304	0	0	0
R7	Gezondheid en milieu
	Planmatig onderhoud vastgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeentelijke Riolerings Plannen	5.413	0	0	0	226	2.035	2.261	226	2.035	2.261	3.152	0	0	0
	Ondergrondse afvaltransport	259	0	0	0	0	320	320	0	259	259	0	0	61	61
	Ondergrondse containers (glas en papier)	500	0	0	0	0	257	257	0	257	257	243	0	0	0
	Afvalbrengstation De Overmaat - Renovatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vervanging SULO en OTCO	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15	-15	0	0	0
	Omgekeerd afval inzamelen	265	0	0	0	3	286	289	0	278	278	-13	3	8	11
	Subtotaal	6.437	0	0	0	229	2.913	3.142	226	2.844	3.070	3.367	3	69	72
R8	Wonen en ruimte
	OV terminal Arnhem Centraal	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	0
	Erfpachtterreinen	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	-1	0	0	0
	Subtotaal	4.500	0	0	0	0	4.501	4.501	0	4.501	4.501	-1	0	0	0
R9	Financiën en bedrijfsvoering
	Planmatig onderhoud vastgoed	298	0	0	0	0	9	9	0	0	0	298	0	9	9
	HFZ Machines en installaties	228	0	0	0	0	15	15	0	15	15	213	0	0	0
	HFZ Starnetkasten	37	0	4	4	0	6	6	0	10	10	27	0	0	0
	HFZ Gereedschappen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0
	KHV - Vervoermiddelen	458	0	0	0	0	69	69	0	69	69	389	0	0	0
	HFZ Bureaustoelen	153	0	0	0	0	140	140	0	140	140	13	0	0	0
	HFZ Specifieke inrichtingsprojecten	337	0	0	0	0	57	57	0	57	57	280	0	0	0
	AV-middelen	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0
	IT Digitake werkplek	3.108	0	0	0	39	1.299	1.338	0	1.338	1.338	1.770	39	-39	0
	IT Diverse bedrijfsapplicaties	2.065	10	243	253	61	557	618	0	342	342	1.723	71	458	529
	IT Zaakgericht werken (Eddie)	1.200	0	232	232	67	299	366	67	531	598	602	0	0	0
	IT Bedr.appl. i.v.m. de 3 decentralisaties	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	0	0	0
	Hoogwerker - groot	162	0	0	0	0	163	163	0	163	163	-1	0	0	0
	Subtotaal	8.732	10	479	489	167	2.614	2.781	67	2.665	2.732	6.000	110	428	538
	Totaal	72.579	1.896	12.325	14.221	2.358	31.485	33.843	1.251	40.444	41.695	30.884	3.003	3.366	6.369