Begroot en rekening per programma
Nr. | Omschrijving | Begroot 2015 definitief | Nr. | Rekening 2015 | Afwijking | V / N | ||||||||
Lasten | Baten | Begroot | Beoogd | Geraamd | Lasten | Baten | Gerealiseerd | Werkelijk saldo toevoegingen en onttrek- | Gereali- | |||||
Bedragen X € 1.000 | ||||||||||||||
Programma's | ||||||||||||||
P.01 | De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst | 248 | 0 | -248 | 0 | -248 | P.01 | 233 | 32 | -201 | 0 | -201 | 47 | V |
P.02 | Arnhem groene en duurzame stad | 3.380 | 1.307 | -2.073 | 464 | -1.609 | P.02 | 2.573 | 857 | -1.716 | -163 | -1.879 | -270 | N |
P.03 | Arnhem werkt | 15.287 | 1.913 | -13.374 | -498 | -13.872 | P.03 | 14.588 | 2.694 | -11.894 | -627 | -12.521 | 1.351 | V |
P.04 | Marketing van Arnhem: product en verhaal op orde | 1.028 | 233 | -795 | -199 | -994 | P.04 | 991 | 375 | -616 | -378 | -994 | 0 | |
P.05 | Wijkaanpak nieuwe stijl | 8.002 | 0 | -8.002 | 1.026 | -6.976 | P.05 | 6.313 | 125 | -6.188 | -487 | -6.675 | 301 | V |
P.06 | Wonen in de wijken | 2.689 | 0 | -2.689 | 2.575 | -114 | P.06 | 2.638 | 5 | -2.633 | 2.535 | -98 | 16 | V |
P.07 | Participatie van kwetsbare inwoners | 22.837 | 6.427 | -16.410 | 682 | -15.728 | P.07 | 22.589 | 7.555 | -15.034 | 293 | -14.741 | 987 | V |
P.08 | Samenhangende inzet op zorgtaken voor de jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.08 | 39 | 5 | -34 | 0 | -34 | -34 | N |
P.09 | Overige veranderopgaven | 300 | 0 | -300 | 150 | -150 | P.09 | 332 | 0 | -332 | 163 | -169 | -19 | N |
Reguliere programma's | Reguliere programma's | |||||||||||||
R.00 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 10.284 | 2.537 | -7.747 | -40 | -7.787 | R.00 | 10.931 | 3.204 | -7.727 | -27 | -7.754 | 33 | V |
R.01 | Veiligheid | 13.776 | 451 | -13.325 | -50 | -13.375 | R.01 | 13.620 | 1.375 | -12.245 | -50 | -12.295 | 1.080 | V |
R.02 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 27.902 | 13.729 | -14.173 | -1.037 | -15.210 | R.02 | 27.821 | 14.890 | -12.931 | -2.634 | -15.565 | -355 | N |
R.03 | Economie | 2.259 | 602 | -1.657 | 0 | -1.657 | R.03 | 2.516 | 442 | -2.074 | -26 | -2.100 | -443 | N |
R.04 | Educatie | 41.783 | 8.940 | -32.843 | 346 | -32.497 | R.04 | 38.499 | 7.468 | -31.031 | -1.242 | -32.273 | 224 | V |
R.05 | Cultuur, recreatie en sport | 54.784 | 14.951 | -39.833 | 3.357 | -36.476 | R.05 | 57.285 | 15.699 | -41.586 | 3.960 | -37.626 | -1.150 | N |
R.06 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | 338.953 | 133.578 | -205.375 | 2.469 | -202.906 | R.06 | 333.759 | 115.454 | -218.305 | -866 | -219.171 | -16.265 | N |
R.07 | Gezondheid en milieu | 38.875 | 4.621 | -34.254 | 330 | -33.924 | R.07 | 38.700 | 5.304 | -33.396 | -69 | -33.465 | 459 | V |
R.08 | Wonen en ruimte | 90.137 | 81.113 | -9.024 | 7.643 | -1.381 | R.08 | 86.840 | 73.717 | -13.123 | 7.595 | -5.528 | -4.147 | N |
R.09 | Financien en bedrijfsvoering | 86.134 | 474.560 | 388.426 | -3.522 | 384.904 | R.09 | 88.379 | 478.372 | 389.993 | -4.302 | 385.691 | 787 | V |
Totaal | 758.658 | 744.962 | -13.696 | 13.696 | 0 | Totaal | 748.646 | 727.573 | -21.073 | 3.675 | -17.398 | -17.398 | N | |